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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 36.300.000
Nro. de Orden de Pago
4036
Fecha de Orden de Pago
10-03-2014
Fecha Emisión Cheque
10-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.520.640
IVA
₲ 3.300.000
Retención DNCP
₲ 129.360
Retención IVA
₲ 990.000
Retención Renta
₲ 660.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI-FULL S.R.L.
RUC
80017325-2
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-84687
Monto Contrato
₲ 36.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.520.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267150
Nombre de la Licitación
Adquisición de porta documentos ejecutivo con logo - Ad Referéndum
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica