- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004292
Monto de la Factura
₲ 3.690.000
Nro. de Orden de Pago
935
Fecha de Orden de Pago
01-09-2014
Fecha Emisión Cheque
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.509.123
IVA
₲ 100.636
Retención DNCP
₲ 13.150
Retención IVA
₲ 100.636
Retención Renta
₲ 67.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-92290
Monto Contrato
₲ 3.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.690.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.509.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273725
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas