- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003956
Monto de la Factura
₲ 8.700.000
Nro. de Orden de Pago
56
Fecha de Orden de Pago
06-02-2015
Fecha Emisión Cheque
06-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.273.541
IVA
₲ 237.273
Retención DNCP
₲ 31.004
Retención IVA
₲ 237.273
Retención Renta
₲ 158.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-100459
Monto Contrato
₲ 8.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.273.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274736
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGENDAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas