- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-00052/56,58
Monto de la Factura
₲ 2.249.600
Nro. de Orden de Pago
51621
Fecha de Orden de Pago
30-09-2014
Fecha Emisión Cheque
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.139.327
IVA
₲ 204.509
Retención DNCP
₲ 8.017
Retención IVA
₲ 61.354
Retención Renta
₲ 40.902
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
007/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-92344
Monto Contrato
₲ 2.249.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.249.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.139.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270761
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIO SUSTENTABLE
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción