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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002766
Monto de la Factura
₲ 656.000
Nro. de Orden de Pago
20
Fecha de Orden de Pago
26-03-2015
Fecha Emisión Cheque
26-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 653.615
IVA
₲ 59.636
Retención DNCP
₲ 2.385
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-89655
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.753.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.428.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269409
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO GASTRONOMICO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud