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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000036
Monto de la Factura
₲ 7.470.100
Nro. de Orden de Pago
609
Fecha de Orden de Pago
04-07-2014
Fecha Emisión Cheque
04-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.103.929
IVA
₲ 203.730
Retención DNCP
₲ 26.621
Retención IVA
₲ 203.730
Retención Renta
₲ 135.820
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VANESSA ILIANA OJEDA ACHON
RUC
2496410-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-86161
Monto Contrato
₲ 32.993.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.993.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.375.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268579
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESIONES Y ARTES GRÁFICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas