- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000030
Monto de la Factura
₲ 1.550.000
Nro. de Orden de Pago
507
Fecha de Orden de Pago
30-05-2014
Fecha Emisión Cheque
30-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.474.021
IVA
₲ 42.273
Retención DNCP
₲ 5.524
Retención IVA
₲ 42.273
Retención Renta
₲ 28.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VANESSA ILIANA OJEDA ACHON
RUC
2496410-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-86161
Monto Contrato
₲ 32.993.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.993.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.375.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268579
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESIONES Y ARTES GRÁFICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas