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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000115
Monto de la Factura
₲ 4.471.280
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
09-01-2015
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.252.106
IVA
₲ 121.944
Retención DNCP
₲ 15.934
Retención IVA
₲ 121.944
Retención Renta
₲ 81.296
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VANESSA ILIANA OJEDA ACHON
RUC
2496410-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-86161
Monto Contrato
₲ 32.993.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.993.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.375.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268579
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESIONES Y ARTES GRÁFICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas