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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000295
Monto de la Factura
₲ 12.625.500
Nro. de Orden de Pago
1365
Fecha de Orden de Pago
06-11-2014
Fecha Emisión Cheque
06-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.006.620
IVA
₲ 1.147.773
Retención DNCP
₲ 44.993
Retención IVA
₲ 344.332
Retención Renta
₲ 229.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEANDRO DANIEL RODRIGUEZ CUBILLA
RUC
1620151-5
Número de Contrato
36/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-89487
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.992.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.541.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277217
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering y Provisión de Bocaditos
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales