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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00075/7
Monto de la Factura
₲ 28.065.000
Nro. de Orden de Pago
1195
Fecha de Orden de Pago
24-10-2014
Fecha Emisión Cheque
24-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.689.305
IVA
₲ 765.409
Retención DNCP
₲ 100.013
Retención IVA
₲ 765.409
Retención Renta
₲ 510.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOISES ALEJANDRO ROMERO ACOSTA
RUC
2091975-1
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-94093
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279455
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Acondicionadores de Aire
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas