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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005820
Monto de la Factura
₲ 15.276.737
Nro. de Orden de Pago
1104
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
24-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.815.812
IVA
₲ 345.936
Retención DNCP
₲ 58.528
Retención IVA
₲ 103.781
Retención Renta
₲ 298.616
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
018/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-88993
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.217.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.084.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278506
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos y Terrestres
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura