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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003066
Monto de la Factura
₲ 16.699.400
Nro. de Orden de Pago
15
Fecha de Orden de Pago
09-01-2015
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.880.826
IVA
₲ 455.438
Retención DNCP
₲ 59.511
Retención IVA
₲ 455.438
Retención Renta
₲ 303.625
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-97942
Monto Contrato
₲ 16.699.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.699.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.880.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274738
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE PROD. DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas