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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000320
Monto de la Factura
₲ 19.430.000
Nro. de Orden de Pago
1770
Fecha de Orden de Pago
19-06-2015
Fecha Emisión Cheque
19-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.477.577
IVA
₲ 1.766.364
Retención DNCP
₲ 69.241
Retención IVA
₲ 529.909
Retención Renta
₲ 353.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
93/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-102960
Monto Contrato
₲ 19.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.430.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.477.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283356
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres - Proyecto American Corner FPUNA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica