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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000098
Monto de la Factura
₲ 81.250
Nro. de Orden de Pago
1073
Fecha de Orden de Pago
16-09-2014
Fecha Emisión Cheque
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.267
IVA
₲ 7.386
Retención DNCP
₲ 290
Retención IVA
₲ 2.216
Retención Renta
₲ 1.477
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-93156
Monto Contrato
₲ 7.644.308
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.644.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.269.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271175
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Ferreteria y Plomeria
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales