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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2162
Monto de la Factura
₲ 1.494.000
Nro. de Orden de Pago
8176
Fecha de Orden de Pago
03-09-2014
Fecha Emisión Cheque
03-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.488.567
IVA
₲ 135.816
Retención DNCP
₲ 5.433
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR GERVACIO MARTINEZ CACERES
RUC
452098-0
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-88375
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.010.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.566.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271716
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y RETIRO DE CONTENEDORES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria