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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002346
Monto de la Factura
₲ 6.090.000
Nro. de Orden de Pago
1405
Fecha de Orden de Pago
21-04-2015
Fecha Emisión Cheque
21-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.791.479
IVA
₲ 553.636
Retención DNCP
₲ 21.703
Retención IVA
₲ 166.091
Retención Renta
₲ 110.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
90/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-102240
Monto Contrato
₲ 6.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.090.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.791.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279907
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de comunicación
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica