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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2805
Monto de la Factura
₲ 14.646.600
Nro. de Orden de Pago
8243
Fecha de Orden de Pago
24-10-2014
Fecha Emisión Cheque
24-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.928.650
IVA
₲ 1.331.509
Retención DNCP
₲ 52.195
Retención IVA
₲ 399.453
Retención Renta
₲ 266.302
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
33/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-93312
Monto Contrato
₲ 14.646.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.646.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.928.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279087
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria