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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-338
Monto de la Factura
₲ 90.475.000
Nro. de Orden de Pago
540546
Fecha de Orden de Pago
07-10-2014
Fecha Emisión Cheque
15-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.040.079
IVA
₲ 8.225.000
Retención DNCP
₲ 322.420
Retención IVA
₲ 2.467.500
Retención Renta
₲ 1.645.001
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-93928
Monto Contrato
₲ 90.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.475.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.040.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270720
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción