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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007317
Monto de la Factura
₲ 566.000
Nro. de Orden de Pago
402
Fecha de Orden de Pago
05-06-2015
Fecha Emisión Cheque
05-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 538.256
IVA
₲ 51.455
Retención DNCP
₲ 2.017
Retención IVA
₲ 15.436
Retención Renta
₲ 10.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
31/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-95384
Monto Contrato
₲ 35.516.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.516.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.775.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273070
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES- COD. 33
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias