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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-25858
Monto de la Factura
₲ 12.633.313
Nro. de Orden de Pago
8169
Fecha de Orden de Pago
27-08-2014
Fecha Emisión Cheque
27-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.014.051
IVA
₲ 1.148.484
Retención DNCP
₲ 45.020
Retención IVA
₲ 344.545
Retención Renta
₲ 229.697
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-88018
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.997.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.076.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272131
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria