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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000152/3
Monto de la Factura
₲ 6.979.800
Nro. de Orden de Pago
586
Fecha de Orden de Pago
04-07-2014
Fecha Emisión Cheque
04-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.637.664
IVA
₲ 190.358
Retención DNCP
₲ 24.873
Retención IVA
₲ 190.358
Retención Renta
₲ 126.905
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-87716
Monto Contrato
₲ 6.979.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.979.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.637.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274265
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas