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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000370
Monto de la Factura
₲ 596.000
Nro. de Orden de Pago
447
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 593.876
IVA
Retención DNCP
₲ 2.124
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-100147
Monto Contrato
₲ 596.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 596.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 593.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275515
Nombre de la Licitación
Adquisicion de articulos e insumos electricos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia