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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002485
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. de Orden de Pago
184
Fecha de Orden de Pago
15-04-2014
Fecha Emisión Cheque
15-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.187.259
IVA
₲ 209.091
Retención DNCP
₲ 8.196
Retención IVA
₲ 62.727
Retención Renta
₲ 41.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NATUR SRL
RUC
80008710-0
Número de Contrato
004/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-84727
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.053.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267082
Nombre de la Licitación
Adquisición de Contrato Abierto para el Servicio de Hotelería - Llamado Ad Referéndum
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura