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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000402
Monto de la Factura
₲ 15.969.900
Nro. de Orden de Pago
96
Fecha de Orden de Pago
17-02-2015
Fecha Emisión Cheque
17-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.187.084
IVA
₲ 435.543
Retención DNCP
₲ 56.911
Retención IVA
₲ 435.543
Retención Renta
₲ 290.362
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-95741
Monto Contrato
₲ 15.969.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.969.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.187.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274766
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LICENCIAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas