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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
832
Fecha de Orden de Pago
23-10-2014
Fecha Emisión Cheque
06-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO ALEJANDRO KUBLIK CACERES
RUC
2035538-6
Número de Contrato
021/14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-92278
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278091
Nombre de la Licitación
Servicios de Consultoría
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura