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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 1.261.000
Nro. de Orden de Pago
2059
Fecha de Orden de Pago
14-08-2014
Fecha Emisión Cheque
14-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.199.188
IVA
₲ 114.636
Retención DNCP
₲ 4.494
Retención IVA
₲ 34.391
Retención Renta
₲ 22.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-90493
Monto Contrato
₲ 16.366.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.366.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.563.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272179
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos audiovisuales, de comunicación y otros.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica