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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000484
Monto de la Factura
₲ 8.220.000
Nro. de Orden de Pago
179
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.817.070
IVA
₲ 747.273
Retención DNCP
₲ 29.293
Retención IVA
₲ 224.182
Retención Renta
₲ 149.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
500
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-100033
Monto Contrato
₲ 25.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.451.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269436
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE REVISTAS, FOLLETOS, BANNERS Y DOCUMENTOS VARIOS
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud