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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-12494
Monto de la Factura
₲ 8.670.300
Nro. de Orden de Pago
141
Fecha de Orden de Pago
09-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.245.297
IVA
₲ 788.209
Retención DNCP
₲ 30.898
Retención IVA
₲ 157.642
Retención Renta
₲ 236.463
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
1729
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-94896
Monto Contrato
₲ 8.670.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.670.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.245.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269439
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACION DE RED DE FIBRA OPTICA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud