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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001505
Monto de la Factura
₲ 27.700.000
Nro. de Orden de Pago
1090
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.342.196
IVA
₲ 2.518.182
Retención DNCP
₲ 98.713
Retención IVA
₲ 755.455
Retención Renta
₲ 503.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
2449
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-96514
Monto Contrato
₲ 27.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.342.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270529
Nombre de la Licitación
Impresión de Libros
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura