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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001246
Monto de la Factura
₲ 18.550.000
Nro. de Orden de Pago
289
Fecha de Orden de Pago
19-05-2014
Fecha Emisión Cheque
19-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.640.713
IVA
₲ 1.686.364
Retención DNCP
₲ 66.105
Retención IVA
₲ 505.909
Retención Renta
₲ 337.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
2373
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-87044
Monto Contrato
₲ 18.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.640.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276348
Nombre de la Licitación
Impresiones Varias para la CLEFA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura