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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 131.999.613
Nro. de Orden de Pago
640
Fecha de Orden de Pago
03-09-2014
Fecha Emisión Cheque
08-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.529.232
IVA
₲ 11.999.965
Retención DNCP
₲ 470.399
Retención IVA
₲ 3.599.989
Retención Renta
₲ 2.399.993
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRUNO FRANCISCO MARIA ARDISSONE ABENTE
RUC
1525724-0
Número de Contrato
014/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-87021
Monto Contrato
₲ 131.999.613
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.999.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.529.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277347
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y COLOCACION DE REVESTIMIENTOS Y CELOSIAS EN INTERIOR DEL AUDITORIO
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura