- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000360
Monto de la Factura
₲ 22.306.150
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
09-01-2015
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.212.743
IVA
₲ 608.350
Retención DNCP
₲ 79.491
Retención IVA
₲ 608.350
Retención Renta
₲ 405.566
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-100384
Monto Contrato
₲ 22.306.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.306.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.212.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274729
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas