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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000228
Monto de la Factura
₲ 21.780.000
Nro. de Orden de Pago
352
Fecha de Orden de Pago
24-07-2014
Fecha Emisión Cheque
24-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.712.384
IVA
₲ 1.980.000
Retención DNCP
₲ 77.616
Retención IVA
₲ 594.000
Retención Renta
₲ 396.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
227
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-87633
Monto Contrato
₲ 21.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.780.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.712.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276175
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL CENTRO MULTIDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado