- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001506
Monto de la Factura
₲ 5.049.000
Nro. de Orden de Pago
968
Fecha de Orden de Pago
15-12-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.801.507
IVA
₲ 459.000
Retención DNCP
₲ 17.993
Retención IVA
₲ 137.700
Retención Renta
₲ 91.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
012/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-88760
Monto Contrato
₲ 127.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.587.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.206.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267085
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura