- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000550
Monto de la Factura
₲ 2.852.500
Nro. de Orden de Pago
122
Fecha de Orden de Pago
19-02-2015
Fecha Emisión Cheque
19-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.712.676
IVA
₲ 77.795
Retención DNCP
₲ 10.165
Retención IVA
₲ 77.795
Retención Renta
₲ 51.864
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-93512
Monto Contrato
₲ 2.852.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.852.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.712.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279827
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS - PROYECTO DE TIET
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas