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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001764
Monto de la Factura
₲ 2.366.800
Nro. de Orden de Pago
617
Fecha de Orden de Pago
25-06-2014
Fecha Emisión Cheque
25-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.250.784
IVA
₲ 215.164
Retención DNCP
₲ 8.434
Retención IVA
₲ 64.549
Retención Renta
₲ 43.033
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-85983
Monto Contrato
₲ 3.550.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.550.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.429.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265305
Nombre de la Licitación
Servicio de Cable Digital para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales