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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-343
Monto de la Factura
₲ 2.083.000
Nro. de Orden de Pago
611
Fecha de Orden de Pago
23-10-2014
Fecha Emisión Cheque
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.980.895
IVA
₲ 189.364
Retención DNCP
₲ 7.423
Retención IVA
₲ 56.809
Retención Renta
₲ 37.873
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-93930
Monto Contrato
₲ 2.083.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.083.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.980.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270720
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción