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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-032
Monto de la Factura
₲ 20.250.000
Nro. de Orden de Pago
8081
Fecha de Orden de Pago
02-06-2014
Fecha Emisión Cheque
02-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.257.381
IVA
₲ 1.840.909
Retención DNCP
₲ 72.164
Retención IVA
₲ 552.273
Retención Renta
₲ 368.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Espinola Ayala
RUC
486642-8
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-87307
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.902.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.025.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271839
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria