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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 2.317.000
Nro. de Orden de Pago
370
Fecha de Orden de Pago
07-05-2014
Fecha Emisión Cheque
07-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.203.425
IVA
₲ 210.636
Retención DNCP
₲ 8.257
Retención IVA
₲ 63.191
Retención Renta
₲ 42.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
26/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-85722
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.906.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.190.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265195
Nombre de la Licitación
Servicio de Encuadernación para la Facultad
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales