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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008073
Monto de la Factura
₲ 7.900.000
Nro. de Orden de Pago
4457
Fecha de Orden de Pago
20-11-2015
Fecha Emisión Cheque
20-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.512.756
IVA
₲ 718.182
Retención DNCP
₲ 28.153
Retención IVA
₲ 215.455
Retención Renta
₲ 143.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
72/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-96660
Monto Contrato
₲ 140.312.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.265.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.804.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272155
Nombre de la Licitación
Contratación de agencias de transporte de pasajeros a reuniones, congresos, seminarios y otros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica