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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007209
Monto de la Factura
₲ 2.585.000
Nro. de Orden de Pago
4312
Fecha de Orden de Pago
06-08-2015
Fecha Emisión Cheque
06-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.458.288
IVA
₲ 235.000
Retención DNCP
₲ 9.212
Retención IVA
₲ 70.500
Retención Renta
₲ 47.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
72/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-96660
Monto Contrato
₲ 140.312.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.265.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.804.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272155
Nombre de la Licitación
Contratación de agencias de transporte de pasajeros a reuniones, congresos, seminarios y otros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica