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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 5.837.810
Nro. de Orden de Pago
461
Fecha de Orden de Pago
08-09-2014
Fecha Emisión Cheque
08-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.551.651
IVA
₲ 530.710
Retención DNCP
₲ 20.804
Retención IVA
₲ 159.213
Retención Renta
₲ 106.142
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
90227/9
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-92963
Monto Contrato
₲ 9.589.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.589.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.118.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267307
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA CURSO DE REFRIGERACIÓN DE LA CARRERA DE ELECTRICIDAD DEL CETUNA DEPENDIENTE DEL RECTORADO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado