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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000549
Monto de la Factura
₲ 9.625.000
Nro. de Orden de Pago
125
Fecha de Orden de Pago
13-05-2014
Fecha Emisión Cheque
13-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.153.200
IVA
₲ 875.000
Retención DNCP
₲ 34.300
Retención IVA
₲ 262.500
Retención Renta
₲ 175.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
1002
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-86887
Monto Contrato
₲ 9.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.625.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.153.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277331
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de UPS de 20 KVA
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil