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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003045
Monto de la Factura
₲ 1.172.812
Nro. de Orden de Pago
461
Fecha de Orden de Pago
08-07-2014
Fecha Emisión Cheque
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.115.323
IVA
₲ 106.619
Retención DNCP
₲ 4.179
Retención IVA
₲ 31.986
Retención Renta
₲ 21.324
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NATUR SRL
RUC
80008710-0
Número de Contrato
017/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-88903
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.943.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.285.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278375
Nombre de la Licitación
Adquisición del Servicio de Hotelería
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura