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Datos del Pago
Nro. de Factura
18721/23
Monto de la Factura
₲ 12.997.724
Nro. de Orden de Pago
454
Fecha de Orden de Pago
13-07-2011
Fecha Emisión Cheque
13-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.997.724
IVA
Retención DNCP
₲ 51.643
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERTRADE COURIER INTERNATIONAL S.R.L.
RUC
80003161-0
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-12849
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.854.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.763.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203622
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA - TRASLADO DE EQUIPOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel