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Datos del Pago
Nro. de Factura
385
Monto de la Factura
₲ 5.330.000
Nro. de Orden de Pago
23244
Fecha de Orden de Pago
15-11-2010
Fecha Emisión Cheque
15-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.330.000
IVA
Retención DNCP
₲ 20.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER ORLANDO ROMERO
RUC
806105-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-8821
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.310.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190208
Nombre de la Licitación
Servicio de Actualización y Mantenimiento del Sistema de Ingreso del Departamento Financiero de la Institución
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel