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Datos del Pago
Nro. de Factura
6148
Monto de la Factura
₲ 3.908.630
Nro. de Orden de Pago
426
Fecha de Orden de Pago
05-07-2011
Fecha Emisión Cheque
05-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.908.630
IVA
Retención DNCP
₲ 14.647
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANNA ESCHER DE HIEBL
RUC
355920-3
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-3771
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.765.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.489.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198717
Nombre de la Licitación
SERVICIOS PARA RECEPCION DE AGASAJOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel