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Datos del Pago
Nro. de Factura
231
Monto de la Factura
₲ 3.731.000
Nro. de Orden de Pago
23051
Fecha de Orden de Pago
27-09-2010
Fecha Emisión Cheque
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.731.000
IVA
Retención DNCP
₲ 14.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUSANA LIDIA BERNARDELLI PERRONE
RUC
1615327-8
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-6407
Monto Contrato
₲ 46.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.674.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.504.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201213
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE AUDITORIA MEDICA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel