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Datos del Pago
Nro. de Factura
399-410
Monto de la Factura
₲ 10.660.000
Nro. de Orden de Pago
48
Fecha de Orden de Pago
21-03-2011
Fecha Emisión Cheque
21-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.660.000
IVA
Retención DNCP
₲ 40.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER ORLANDO ROMERO
RUC
806105-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-8821
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.310.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190208
Nombre de la Licitación
Servicio de Actualización y Mantenimiento del Sistema de Ingreso del Departamento Financiero de la Institución
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel