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Datos del Pago
Nro. de Factura
14694
Monto de la Factura
₲ 4.517.164
Nro. de Orden de Pago
23158
Fecha de Orden de Pago
25-10-2010
Fecha Emisión Cheque
25-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.517.164
IVA
Retención DNCP
₲ 16.927
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FORMA INDUSTRIA Y COMERCIO
RUC
80003680-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-3792
Monto Contrato
₲ 47.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.204.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.102.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200225
Nombre de la Licitación
PROVISION DE MAMPARAS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel